当前位置:
首页
> 政府信息公开 > 财政信息 > 财政预决算
  • 索 引 号:FZ0005/2022-42642

    发文机关: 市公安局

    文   号:

  • 文件有效性:

    成文日期: 2022-03-16

抚州市公安局交通警察支队直属三大队2022年部门预算

来源: 抚州市公安局

2022年抚州公安局交通警察支队直属三大队项目支出绩效目标表.xls2022年抚州公安局交通警察支队直属三大队预算公开表(单位).xls抚州交警直属三大队2022年二上部门预算输出表(抚州)(1).xls

附件1

 

抚州市公安局交通警察支队直属三大队

2022年部门预算

 

   录

 

第一部分  抚州市公安局交通警察支队直属三大队部门概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  抚州市公安局交通警察支队直属三大队2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

第三部分  抚州市公安局交通警察支队直属三大队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 抚州市公安局交通警察支队直属三大队

部门概况

 

一、部门主要职责

抚州市公安局交通警察支队直属三大队的主要职责是:贯彻执行国家有关道路交通安全管理的方针、政策、法律、法规,完成本辖区内道路交通的依法管理,包括交通安全宣传、交通指挥、维护交通秩序、交通整治、处理交通事故、车辆违章处理等。

二、机构设置及人员情况

2022年抚州市公安局交通警察支队直属三大队有预算单位1个,包括:抚州市公安局交通警察支队直属三大队本级。编制人数35人,其中行政编制32人,工勤编制人数3人。实有人数35人,其中:在职人数33人,包括行政人员30人,工勤编制人3人;退休人员2人。

 

 

第二部分  抚州市公安局交通警察支队直属三大队2022年

部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  抚州市公安局交通警察支队直属三大队2022年

部门预算情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年抚州市公安局交通警察支队直属三大队收入预算总额为2,106.73万元,较上年预算安排减少708.82万元,减少原因是工资福利支出及项目支出减少。其中:财政拨款收入2,096.73万元,较上年预算安排减少361.13万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入10万元,较上年预算安排增加10万元;上年结转0万元,较上年预算安排减少357.69万元。

(二)支出预算情况

2022年抚州市公安局交通警察支队直属三大队支出预算总额为2,106.73万元,较上年预算安排减少708.82万元,减少原因是工资福利支出及项目支出减少。其中:

按支出项目类别划分:基本支出539.51万元,较上年预算安排减少211.57万元,其中:工资福利支出402.22万元,商品和服务支出137.29万元,对个人和家庭补助支出0万元,资本性支出0万元;项目支出1,567.22万元,较上年预算安排减少497.25万元,其中:工资福利支出875.38万元,商品和服务支出526.60万元,对个人和家庭补助支出5.24万元,资本性支出160万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出2,057.78万元,较上年预算安排减少719.44万元;社会保障和就业支出38.95万元,较上年预算安排增加0.62万元;其他支出10万元,较上年预算安排增加10万元。

按支出经济分类划分:工资和福利支出1,277.60万元,较上年预算安排减少257.85万元;商品和服务支出663.89万元,较上年预算安排减少408.63万元;对个人和家庭补助支出5.24万元,较上年预算安排减少2.34万元;资本性支出160万元,较上年预算安排减少40万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年抚州市公安局交通警察支队直属三大队财政拨款支出预算总额为2,096.73万元,较上年预算安排减少361.13万元,减少原因是工资福利支出及项目支出减少。其中:

按支出功能科目划分:公共安全支出2,057.78万元,较上年预算安排减少361.75万元;社会保障和就业支出38.95万元,较上年预算安排增加0.62万元。

按支出项目类别划分:基本支出539.51万元,较上年预算安排减少211.57万元,其中:工资福利支出402.22万元,商品和服务支出137.29万元,对个人和家庭补助支出0万元,资本性支出0万元;项目支出1,557.22万元,较上年预算安排减少149.56万元,其中:工资福利支出875.38万元,商品和服务支出516.60万元,对个人和家庭补助支出5.24万元,资本性支出160万元。

(四)政府性基金情况

2022年抚州市公安局交通警察支队直属三大队无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营情况

2022年抚州市公安局交通警察支队直属三大队无国有资本经营预算支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算137.29万元,比2021年预算增加1.24万元,增长0.91%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额614万元,其中:政府采购货物预算464万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算120万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年10月31日,部门共有车辆9辆,其中,一般公务用0辆,执法执勤用车9辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0

二、2022年“三公经费预算情况说明

2022年抚州市公安局交通警察支队直属三大队“三公”经费一般公共预算安排48万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格按“三公”经费只减不增的要求进行预算编制。

公务接待费1万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格按“三公”经费只减不增的要求进行预算编制。

公务用车运行维护费47万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格按“三公”经费只减不增的要求进行预算编制。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格按“三公”经费只减不增的要求进行预算编制。

 

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指各 级公安机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支 出。 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 指各级公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):指 各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关 支出。 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):指公 安机关人事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支 出。 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 指上述项目以外其他用于公安方面的支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费 经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家 规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,向符合条件民警、职工发放的用于购买 住房的补贴。