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  • 索 引 号:FZ0005/2022-42638

    发文机关: 市公安局

    文   号:

  • 文件有效性:

    成文日期: 2022-03-16

抚州市公安局交通警察支队直属一大队2022年部门预算

来源: 抚州市公安局

预算公开表.xlsx【3610】2022年二上部门预算输出表(抚州市公安局交通警察支队直属一大队).xls绩效表.xlsx

附件1

 

抚州市公安局交通警察支队直属一大队

2022年部门预算

 

   录

 

第一部分  抚州市公安局交通警察支队直属一大队概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  抚州市公安局交通警察支队直属一大队2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

第三部分  抚州市公安局交通警察支队直属一大队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部 抚州市公安局交通警察支队直属一大队概况

 

一、部门主要职责

抚州市公安局交通警察支队直属一大队的主要职责是:贯彻执行国家有关道路交通安全管理的方针、政策、法律、法规,完成本辖区内道路交通的依法管理,包括交通安全宣传、交通指挥、维护交通秩序、交通整治、处理交通事故、车辆违章处理等。

二、机构设置及人员情况

抚州市公安局交通警察支队直属一大队有预算单位1个,包括:抚州市公安局交通警察支队直属一大队本级。编制人数54人,其中:行政编制人数47人,工勤编制人数7人。实有人数54人,其中:在职人数小计54人,包括行政在职人数47人,工勤编制人数7人。退休人数小计24人。

 

第二部分  抚州市公安局交通警察支队直属一大队2022年部门预算表

 

 

 

 


 

  

 

 

第三部分  抚州市公安局交通警察支队直属一大队2022年部门预算情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年抚州市公安局交通警察支队直属一大队收入预算总额为2062.08万元,较上年预算安排减少422万元。减少原因是工资福利支出及项目支出减少。其中:财政拨款收入2060.08万元,较上年预算安排减少424万元;其他收入2万元,较上年预算安排增加2万元。

(二)支出预算情况

2022年抚州市公安局交通警察支队直属一大队支出预算总额为2062.08万元,较上年预算安排减少422万元。减少原因是工资福利支出及项目支出减少。其中:

按支出项目类别划分:基本支出896.4万元,较上年预算安排减少320.01万元,其中:工资福利支出674.71万元,商品和服务支出194.69万元,对个人和家庭补助支出2万元,资本性支出25万元;项目支出1165.68万元,较上年预算安排增加减少101.99万元,其中:工资福利支出872万元,商品和服务支出245.15万元,对个人和家庭补助支出5.64万元,资本性支出42.89万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出1995.56万元,较上年预算安排减少428.01万元;社会保障和就业支出66.52万元,较上年预算安排增加6.01万元。

按支出经济分类划分:工资和福利支出1546.71万元,较上年预算安排减少309.63万元;商品和服务支出439.84万元,较上年预算安排增加40.02万元;对个人和家庭补助支出7.64万元,较上年预算安排减少56.94万元;资本性支出67.89万元较上年预算安排减少95.45万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年抚州市公安局交通警察支队直属一大队财政拨款支出预算总额为2060.08万元,较上年预算安排减少424万元。减少原因是工资福利支出及项目支出减少。其中:

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1993.56万元,社会保障和就业支出66.52万元。

按支出项目类别划分:基本支出896.4万元,较上年预算安排减少320.01万元,其中:工资福利支出674.71万元,商品和服务支出194.69万元,对个人和家庭补助支出2万元,资本性支出25万元;项目支出1163.68万元,较上年预算安排减少103.99万元,包括:工资福利支出872万元,商品和服务支出243.15万元,对个人和家庭补助支出5.64万元,资本性支出42.89。

(四)政府性基金情况

2022年抚州市公安局交通警察支队直属一大队无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营情况

2022年抚州市公安局交通警察支队直属一大队无国有资本经营预算支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  219.69   万元,比2021年预算增加  19.24   万元,增加   9.6  %。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  352.59   万元,其中:政府采购货物预算  249.8   万元、政府采购工程预算 12.79    万元、政府采购服务预算   90  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年10月31日,部门共有车辆  24   辆,其中,一般公务用车  0   辆,执法执勤用车  24   辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:                  

 

二、2022年“三公经费预算情况说明

2022年抚州市公安局交通警察支队直属一大队“三公”经费一般公共预算安排48.1万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格按“三公”经费只减不增的要求进行预算编制。

公务接待费1万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格按“三公”经费只减不增的要求进行预算编制。

公务用车运行维护费48万元,比上年增28万元,主要原因是:由于省财政经费下放至地方财政,将省财政公务用车运行维护费预算调整至地方财政预算

公务用车购置费0.1万元,比上年增0.1万元,主要原因是:使用上级政法转移资金购置一辆执勤执法车,资金从2020年起分三年支付,差额部分由单位自行安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词