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  • 索 引 号:FZ0005/2022-42622

    发文机关: 市公安局

    文   号:

  • 文件有效性:

    成文日期: 2022-03-15

抚州市拘留所2022年部门预算

来源: 抚州市公安局

2022年项目绩效目标(总表).xlsx市拘留所2022年部门预算输出表.xls抚州市拘留所2022年预算公开表.xls

附件1

 

抚州市拘留所2022年部门预算

   录

 

第一部分  抚州市拘留所概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  抚州市拘留所2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  抚州市拘留所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部 抚州市拘留所概况

 

一、部门主要职责

抚州市拘留所是抚州市公安局的一个下属单位,财务实行单列。《拘留所条例实施办法》规定,拘留所的主要职责是对下列人员执行拘留:

(一)被公安机关、国家安全机关依法给予行政拘留处罚的人;

(二)被人民法院依法决定拘留的人;

(三)被公安机关依法给予现场行政强制措施性质拘留的人;

(四)被公安机关依法决定拘留审查的人,以及被依法决定、判处驱逐出境或者被依法决定遣送出境但不能立即执行的人,可以在拘留所拘押。

 

二、机构设置及人员情况

抚州市拘留所为财政独立预算单位。实有人数为14人,其中,单位内编制人数为10人(行政编制9人,工勤编制1人),编制在交警的2人,编制在抚州市公安局的1人,借调人员1人。

 

第二部分  抚州市拘留所2022年部门预算表

(详见附表)

 

第三部分  抚州市拘留所2022年部门预算情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年抚州市拘留所收入预算总额为312.75万元,较上年预算安排减少88.72万元。主要原因是财政未安排2022年政府性奖励收入预算。其中:财政拨款收入282.75万元,较上年预算安排减少72.72万元;其他收入30万元,较上年预算安排增加30万元;上年结转资金被财政收回,结转资金为0万元本年收入的具体构成为:财政拨款收入282.75万元,占90.4%,其他收入30万元,占9.5%。

(二)支出预算情况

2022年抚州市拘留所支出预算总额为312.75元,较上年预算安排减少88.72万元。主要原因是财政未安排2022年政府性奖励支出预算。其中:

1、按支出项目类别划分:基本支出176.6万元,较上年预算安排减少69.27万元,其中:工资福利支出134.09万元,商品和服务支出38.01万元,对个人和家庭补助支出0.5万元,资本性支出4万元;项目支出136.15万元,较上年预算安排减少19.45万元,其中:工资福利支出81万元,商品和服务支出11.55万元,对个人和家庭补助支出40.60万元,资本性支出3万元

2、按支出功能科目划分:公共安全支出269.29万元,较上年预算安排减少118.8万元;社会保障和就业支出13.46万元,较上年预算安排增加0.08万元;其他支出30万元,较上年预算安排增加30万元

3、按支出经济分类划分:工资和福利支出215.09万元;商品和服务支出49.56万元;对个人和家庭补助支出41.10万元;资本性支出7万元。

 

 

(三)财政拨款支出情况

2022年抚州拘留所财政拨款支出预算总额为282.75万元,较上年预算安排减少72.72万元。主要原因是财政未安排2022年政府性奖励支出预算。其中:

1、按支出功能科目划分:公共安全支出269.29万元,较上年预算安排减少72.80万元;社会保障和就业支出13.46万元,较上年预算安排增加0.08万元

2、按支出项目类别划分:基本支出176.6万元,较上年预算安排减少69.27万元,其中:工资福利支出134.09万元,商品和服务支出38.01万元,对个人和家庭补助支出0.5万元,资本性支出4万元;项目支出106.15万元,较上年预算安排减少3.45万元,其中:工资福利支出51万元,商品和服务支出11.55万元,对个人和家庭补助支出40.60万元,资本性支出3万元

(四)政府性基金情况

2022年抚州市拘留所无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营情况

2022年抚州市拘留所无国有资本经营预算支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  42.51   万元,比2021年预算减少 2.44万元,下降  5.4   %。

(七)政府采购情况

2022年单位政府采购总额   10.16 万元,其中:政府采购货物预算 10.16   万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算   0  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年10月31日,部门共有车辆   1  辆,其中,一般公务用车  1  辆,执法执勤用车   0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0   辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)抚州市拘留所项目情况说明

          2022年抚州市拘留所实行绩效目标管理的项目有3个,          资金106.15万元,无二级项目。

1、项目:被拘留人给养费

    1)项目概述:保障被拘留人的伙食质量和日常生活;

    2)立项依据:《拘留所条例》、赣财行 [2008]75号文件、赣公监管字[2017] 173号文件。  

    3)实施主体:抚州市拘留所

    4)实施周期:20221月-202212月

    5)年度预算安排:33.6万元

    6)绩效目标和指标:保障被拘留人合法权益。

         指标:产出指标,效益指标,满意度指标

2、项目:被拘留人医疗费

    1)项目概述:保障被拘留人生病能够得到及时救治

    2)立项依据:《拘留所条例》、赣财行[2009]63号文件

    3)实施主体:抚州市拘留所

    4)实施周期:20221月-202212月

    5)年度预算安排:7万元

    6)绩效目标和指标:保障被拘留人合法权益

   指标:产出指标,效益指标,满意度指标

3、项目:专项工作经费

     1)项目概述:补充公用经费不足,确保拘所正常运转

2)立项依据:《拘留所条例》

3)实施主体:抚州市拘留所

4)实施周期:20221月-202212月

5)年度预算安排:65.55万元

6)绩效目标和指标:保障拘所安全

     指标:产出指标,效益指标,满意度指标

 

二、2022年“三公经费预算情况说明

2022年抚州市拘留所“三公”经费一般公共预算安排2万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年持平,主要原因是:我所严格按“三公”经费只减不增的要求进行预算编制。

公务接待费0.5万元,与上年持平,主要原因是:我所严格按“三公”经费只减不增的要求进行预算编制。

公务用车运行维护费1.5万元,与上年持平,主要原因是:我所严格按“三公”经费只减不增的要求进行预算编制。

公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是:我所严格按“三公”经费只减不增的要求进行预算编制。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。