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  • 索 引 号:FZ0005/2022-42611

    发文机关: 市公安局

    文   号:

  • 文件有效性:

    成文日期: 2022-03-15

抚州市公安局临川分局森林分局2022年部门预算

来源: 抚州市公安局

临川森林公安2022年预算公开表.xls【3610】2022年临川森林公安二上部门预算输出表.xls

抚州市公安局临川分局森林分局2022年部门预算

 

   录

第一部分  抚州市公安局临川分局森林分局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员情况

第二部分  抚州市公安局临川分局森林分局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

    三、部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  抚州市公安局临川分局森林分局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

 

第一部分  抚州市公安局临川分局森林分局概况

 

一、部门主要职责

抚州市公安局临川分局森林分局是主管本辖区林业治安工作的部门,主要职责是:贯彻执行国家关于保护森林资源,维护林区稳定的方针政策和法律法规;组织实施开展打击违法毁林及破坏野生动植物犯罪专项斗争,依法查处各类森林刑事案件;搞好林区治安管理和森林防火工作等。

二、机构设置有人员情况

抚州市公安局临川分局森林分局共有预算单位1个,。编制人员19人,其中:行政编制人数17人,工勤编制人数2人;实有25人,其中:在职人数18人,包括行政编制人数15人,工勤编制人数2人;退休人员8人。

第二部分  抚州市公安局临川分局森林分局2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分抚州市公安局临川分局森林分局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年抚州市公安局临川分局森林分局收入预算总额为340.18万元,比上年预算数减少210.56万元,减少38.23%,减少原因:人员退休、工资福利支出及人员经费减少。其中:当年财政拨款收入307.08万元,占预算总额的90.27%,比上年预算数减少147.89万元;上年结转33.10万元,占预算总额9.73%,比上年预算数减少62.67万元。

(二)支出预算情况

2022年抚州市公安局临川分局森林分局支出预算总额为340.18万元,比上年预算数减少210.56万元,减少38.23%,减少原因是:人员退休、工资福利支出及人员经费减少。其中:

按支出项目类别划分:基本支出307.08万元,占支出预算总额的90.27%,比上年预算数减少210.56万元,包括工资福利支出231.63万元、商品和服务支出75.45万元;项目支出33.10万元,占支出预算总额的9.73%,比上年预算数减少62.67万元,包括商品和服务支出20.68万元、资本性支出12.42万元。

按支出功能科目划分:行政运行支出317.28万元,占支出预算总额的93.27%,比上年预算数减少207.93万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出22.9万元,占支出预算总额的6.73%,比上年预算数减少2.63万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年抚州市公安局临川分局森林分局财政拨款支出预算307.08万元,占支出预算总额的60.18%,比上年预算数减少147.86万元,下降32.5%,减少原因是:人员退休、工资福利支出及人员经费减少。具体支出情况是:工资福利支出231.63万元、商品和服务支出75.45万元

(四) 政府性基金情况

2022年抚州市公安局临川分局森林分局无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营情况

2022年抚州市公安局临川分局森林分局无国有资本经营预算支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算107.55万元,比2021年预算减少71.28万元,减少39.86%。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年10月31日,部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车4

2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值50万以上大型设备具体为:    无      

(九)项目情况说明

年初预算未安排项目经费。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年抚州市公安局临川分局森林分局“三公”经费年初预算安排15万元。其中:

公务接待费5万元,比上年减少1万元,主要原因是:节约开支。

公务用车运行维护费10万元,比上年增0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行支出:反映行政单位的基本支出

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。